福建省核工业二九四大队“十二五”发展规划

发布日期：2013年05月02日浏览481次

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各位代表、各位同志：

受大队两委的委托，由我作福建省核工业二九四大队“十二五”发展规划，请予以审议。

一、“十一五”发展回顾

“十一五”时期，宏观经济形势跌宕起伏，我队经济在十分严峻和复杂局面的情况下，经济总体上保持稳中有升的良好态势。2010年，我队实现经营收入 2.73亿元，利税3521万元，在岗职工人均年收入4.8万元，分别比“十五”末增长26%、30%、30%。“十一五”时期，由于2008年席卷全球的金融危机剧烈冲击和产业结构的调整，我队经营收入、利税没有达到“十一五”规划的预期目标。

（一）地质勘查业培育发展。“十一五”时期，我队地质工作坚持“回归主业，突出主业，做强主业”的工作导向，不断充实地勘队伍及机构设置和专业配备。以中央及省勘查基金项目和找矿突破为主线，取得2个铀矿探矿权，申报省勘查基金项目与局地勘费项目各1个，开展市场地质项目6个，开展3个局科研项目；以核工业系统核设施退役治理和国土资源部及省国土资源厅有关矿山地质环境治理要求进行立项和治理，基本实现了“以治养探”的目标，五年来，地质勘查业累计完成货币工作量502万元，节余与收益125万元。

（二）工业产品制造业稳步发展。“十一五”时期，我队工业产品制造业在区位布局、产品结构与市场结构调整等方面进一步优化，发展质量进一步提升，工业产品制造业支柱地位进一步巩固，五年来，工业产品制造业累计实现经营收入12.4亿元，利税1.8亿元。实业公司在实现上海、福州两地齐头并进的同时突出以上海为发展重心的区域格局；成立上海核威机械有限公司，进一步拓展密封材料在长三角和我国北方市场；碟簧公司进一步确立高端路线思想，加大技改及高端产品开发力度，增强资源整合能力，提升核心竞争力。基于化工公司氢氟酸环保问题和相关的产业政策，董事会决定公司无限期停产歇业并最大限度地保护国有资产和大队的利益，促进我队经济结构更加优化。

（三）工业房产与医疗服务业跨越发展。“十一五”时期，我队抓住福峡路拓宽这一历史机遇，果断收回地质医院经营权，积极推动全队资源朝更有利于全队经济健康发展的服务业倾斜，将福州基地综合楼全部调整为地质医院使用，投入1600余万元资金和超过7000m²房产对地质医院项目进行扩建和技改升级，已达到二级医院标准，开业二年多来，地质医院累计实现收入4573万元，利润958万元。工业房产服务业以“突出重点，体现特色”和高效、优质服务为基础，大力引进优质租赁户，并开创了“量身定制”的物业租赁新模式，五年来，工业房产业累计实现经营收入4503万元，利税3830万元。

（四）产业结构进一步优化。“十一五”时期，我队始终坚持优化与提升产业结构，始终坚持优先发展环境友好型产品和项目, 始终坚持效益增长优先于规模增长的发展理念，产品结构、产业结构及区位结构调整取得新进展，地质勘查、工业产品制造及工业房产与医疗服务业三大经济板块的经济总量结构比由“十五”末的1：90：9调整为1.5:86:12.5，利税结构比由“十五”末的1：64：35调整为1：58：41，工业房产与医疗服务业的比重逐步提高，全队资源朝更有利于经济健康发展的方向聚集。

(五)体制机制改革进一步深化。“十一五”时期，我队以理顺产权关系为重点，进一步推进与规范投资主体和产权多元化，进一步深化改革，继续推进经济结构和布局的战略性调整。在队属企业已全面实行股份化的基础上，进一步规范和明晰公司投资人及其产权关系，防止国有资产流失的潜在隐患。进一步加大权益性融资力度，实业公司进行债权转股权工作，吸收优质大股东进一步优化公司股本结构；碟簧公司完成两次扩股；密封机械公司吸收内部职工入股进一步提高了公司的资本充足率。通过果断推行和完善风险抵押承包经营，有力遏止了滑动轴承公司连年大幅亏损的局面。在总结滑动轴承公司第一轮风险抵押承包经营的经验和教训的基础上，提出更加健全和完善的第二轮五年风险抵押承包经营管理方案，保证国有资产保值增值及止损减损。进一步深化内部管理与运行机制改革，加快推进人事制度、薪酬分配制度改革，推进中层管理干部提前退出机制。

（六）科技创新成果进一步扩大。“十一五”时期，我队以产品技术升级为切入点，以自主研发为主、产学研相结合的自主创新模式，加大研发投入力度，创新研发激励机制，在新产品、新技术、新工艺等方面取得了突破性进展。含镍、铋等无铅材料、40高锡高性能船舶用轴瓦材料及铜铅高性能船舶材料相继开发成功，与二汽共同开发的高性能衬套材料已实现批量供货，铝基中锡系列产品形成批量生产，合金综合取材率达到国内较高水平。碟簧公司耐高温不锈钢等新型碟簧已成为拳头产品和核心优势，拥有自主知识产权的 “耐高温耐腐蚀碟形弹簧”和“耐高温耐腐蚀（多）层波形弹簧”新产品，达到了国内先进水平，获上海市松江区科技创新奖，被评为“上海市高新技术企业”。实业公司“核威”品牌获得“上海市2008年度装备制造业与高新技术产业自主创新品牌”称号，被评为“上海市高新技术企业”和“小巨人培育企业”，获国家发明专利授权2项，国家实用新型专利授权8项，国家外观设计专利授权1项。

（七）凝聚力和软实力进一步提升。“十一五”时期，我队以家园文化和共富工程建设为主线贯穿始终，凝聚力和软实力进一步提升。以《核威家园》为平台，共富工程和家园文化深入人心，员工形成高度一致的文化认同、价值认同。“十一五”时期累计收到稿件1800余篇，编发86期；向局《地勘信息》及行业报刊投稿100余篇;多篇科研、管理论文在省部级、国家级核心科技期刊上发表。加强学习型团队建设，投入50余万元与华东理工大学联合举办MBA课程培训班。为全队343名职工办理房改补贴申报，住房补贴款到位 1335.28万元，为全队578名职工办理基本医疗保险，补缴医疗保险金386万元，进一步增强了全队职工的归宿感。开展形式多样的送温暖等活动，共发放春节慰问金60余万元，发放奖学金5万元，帮困助学金4.19万元。创立帮困基金，累计募得善款8万余元，并已及时向困难职工发放帮困基金2万余元。大队每年经济责任制考核获良好等次，被授予第十届省级“文明单位”称号、连续24年被授予省级“模范职工之家”称号，大队党委被中共福建省省直机关工委授予 “先进基层党组织”。“核威”品牌在中国内燃机工业百年发展高峰论坛获得“中国内燃机工业百年成就奖”，“核工”品牌被评为“中国弹簧行业十大名优品牌”，地质医院被评为“2009年度福建省十佳优质诚信惠民医院”，全方位展现了我队的整体实力和文明风采。

（八）存在的主要问题与不足。“十一五”时期，在各项工作取得长足进步的同时，也必须清醒认识和正视，各种矛盾和困难交织，主要表现在：

——发展的内生动力不足。我队主导产品处于产业链上游，受主材价格制约很大；产业处于成熟期，产品趋于同质化，经过多年高速发展已处于“瓶颈”期，难以实现跨越式发展。

——经济发展方式的转变任重道远。我队产品的工艺技术改进有限，新技术、新产品、新市场开发缓慢，生产效率有所提高但进步有限，经济增长主要依靠加大人力、设备、资金投入的粗放式增长，依靠技术进步的内涵式增长仍然任重道远。

——经济发展的质量有待进一步提升。由于沿用传统的赊销模式，加上历史形成的铺垫资金，造成资金被客户大量长期占用，导致资金紧张、流动资金不足的问题长期困扰；随着市场经济及全球一体化的不断深入，竞争日趋激烈，盈利能力不断弱化。

——人力资源管理面临新考验。我队非事业身份员工逐年增多，流动性偏高，直接影响产品质量及稳定性，而事业身份职工渐趋老龄化，年轻员工比例偏低，创业时期吃苦耐劳、乐于奉献的精神有所弱化，享乐主义有所抬头，长此以往，必将影响到我队经济的可持续发展与事业的传承，人力资源管理面临新考验。

二、把握发展机遇直面发展挑战

（一）把握机遇

——产业政策持续利好。当前我国汽车行业的发展环境继续呈良性友好的态势，汽车产业和装备制造业列入国家“十二五”振兴发展产业，确定了“十二五”期间年均6%的增长速度，我国将长期处于全球首屈一指的汽车产销大国。预计到2015年将形成汽车产销量达2500-3000万辆/年、保有量达2亿辆的巨大市场。弹簧与密封材料为通用基础件，量大面广、品种繁杂，应用领域几乎涉及到国民经济所有领域，国民经济的发展必将拉动弹簧及密封材料行业的快速增长。土地资源的稀缺和不可再生不断强化我队的不动产资源成为富队之源的地位；伴随经济发展、人民生活质量提高和国家改善民生的政策导向，公众对个人健康的消费需求将井喷式释放，我队的医疗服务业面临跨越发展的历史机遇。

——比较优势依然突出。我国的汽车零部件及材料以价格低廉在国际上很有竞争力，而核威实业仍然是市场占有率、知名度及装备水平最高和最具竞争力的双金属轴瓦材料供应商，比较优势依然突出，全球采购逐渐普及必将给核威实业积极参与国际竞争带来机遇。碟簧项目经过十余年的发展，具有较强的市场竞争力，为今后发展打下了良好基础。

——上市目标正确导向。“十二五”期间，根据地矿局的总体部署,我队与兴业证券建立战略合作机制，推进以核威实业为主体的产业整合上市。这对我队核威产业在“十二五”期间加快转变发展方式，实现科学发展、跨越发展是千载难逢的历史机遇。

（二）直面挑战

——事业单位分类改革的号角已经吹响。五年分类、十年改革到位的目标已经确定，对四十年履行事业职能的我队来讲面临组织职能、人员身份、思想观念、体制机制及管理模式等根本转变的巨大挑战；与此同时，必须正视推行事业单位绩效工资改革在规范我队收入分配模式的同时造成人力资源成本大幅上升这一趋势，如何舞好这把双刃剑对我队而言也是不小的考验。

——席卷全球金融危机的影响并没有消除。北美增长乏力，欧债危机重重，全球经济复苏的不确定性依然很大。我国人民币升值和通胀的预期短期内不会改变，我国经济正处于转变发展方式、产业结构升级的重大转型期，宏观经济形势不容乐观。

——全球经济一体化进程的不断加深在创造市场、资源更大空间的同时，必然加剧市场竞争。我国的能源与资源对外依存度较高，全国性的能源紧张、资源约束问题在相当一段时期内不会逆转。我们必须接受资源、能源、环境、成本等约束不断强化和市场竞争不断加剧这些事实。

——人口红利逐渐消失。随着我国人口老龄化不断加剧，“用工荒”问题日渐突出；上海新的用工社保统筹政策及新劳动合同法的实施，都将进一步加剧人力成本不断上升的压力。

“十二五”时期是我队深入实践科学发展观，进一步深化改革创新和加快转变经济发展方式，实现科学发展、跨越发展的重要战略机遇期。根据《福建省地矿局“十二五”发展规划》，结合我队实际，制定我队“十二五”发展规划。

三、“十二五”发展指导思想

指导思想：在局党组和队党委的坚强领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，聚民智民力，求共识共赢，以结构调整为主题，以转变发展方式为主线，整合资源，不断推进“家园文化”和“共富工程”建设，引领我队走向文明、富强、和谐发展的光辉未来。

四、“十二五”主要目标和任务

“十二五”期间，我们要以“地质勘查立队、人才队伍建设、不动产资源整合、家园文化培育和职工收入倍增”这五大系统工程为抓手，着力推进产业结构调整和体制机制改革，进一步确立“地质勘查、核威实业、核工弹簧、工业房产和医疗服务”作为我队经济发展的支柱地位，集全队之智、之力办好“上海核威实业有限公司内部运营流程优化重组实现产业升级、推进股改培育上市，省地质医院技改建设成为综合性二甲医院，上海九亭核威工业园区职工宿舍楼项目建设”这三件大事。

到2015年，确保实现“568”目标——经营收入5亿元，利税6000万元，在岗职工人均年收入8万元，年均增长分别为12.8%、11.2%、10.8%。

全力构建五大系统工程：

（一）构建地勘主业系统工程，夯实立队之本

总体思路：贯彻局“创新主业、拓展主业、提升主业”指导思想，以金银铜铅锌（钨）钼铀等矿种为主攻对象，以中国地质调查局实施的“武夷山成矿区带找矿战略部署”为契机，通过对闽北地区主要成矿带、成矿远景区浦城—武夷山铜钼多金属找矿远景区和闽中裂谷铅锌多金属成矿亚带、铜铅锌找矿远景区等开展项目立项、申报前的地质工作，做好地质资料二次开发，进一步明确找矿方向和重点找矿靶区，为申报省专项资金、中国地调专项及中央地勘基金项目提供依据；加强闽北地区重点非金属矿：萤石、叶腊石、高岭土等矿种前期调查工作，为申报地勘资金做好项目库准备。

主要目标任务：1.继续保持固体矿产勘查甲级，争取地球物理勘查和钻探施工资质升级，同时争取取得其他相关地质类从业资质。2.构建一支整体实力与功能更加突出的地质勘查骨干队伍，为保持我队地质大队的基本形态与事业编制及回归地勘主业提供支持。3.充分利用我队在福建省武夷山成矿带北段和多年铀矿地质工作积累的基础资料与经验等优势，把握好中核总开发毛洋头570铀矿床的战略意图，利用地矿局在福建省的地位和影响力，促成地矿局与中核总、福建省与中核总的战略合作，推进毛洋头570铀矿床的开发，破除我队在闽北铀矿找矿及矿业开发多年空白的坚冰，规划期内争取取得中央整装勘查、省专项基金及地勘费项目3 —5个，力争取得2个铀矿勘查项目，提供2处以上可进一步开展普查工作的矿产地，提交1处中型铀矿产地，新增铀金属资源储量100—500吨；择优申报探矿权，争取在规划期内，拥有铀探矿权4个，非铀探矿权3个，采矿权1—2个，实现铀矿找矿与矿业开发新突破。4.做好“十二五”核设施退役治理的立项与治理工作以及“十三五”核设施退役治理的立项申报工作。5.积极拓展市场地质工作，实现地质找矿突破，确保我队地质找矿目标任务顺利完成，力争实物工作量、工作质量、地质工作成果全面提升，开创市场地质工作新局面。6.在充分可行性论证的基础上，在上海与福建省地质测绘院合作成立测绘公司，不断拓展城市测绘、轨道交通、房地产测绘等广义地质市场空间，为地质立队添砖加瓦。努力壮大地勘实体经济，争取到“十二五”期末，地质勘查业实现收入1700万元，节余与收益260万元，资金回笼率100%。

（二）构建人才队伍系统工程，优化人力资源结构

1.切实做好现有员工的培养与开发，继续鼓励符合条件的员工参加工商管理硕士、工程硕士深造及各种形式的进修、自学，努力营造终身学习、学以致用、学用相长的良好氛围，不断提高人才队伍的素质。2.加大人才引进力度，重点解决地质勘查、粉末冶金、机械制造、医学等领域高端与领军人才的引进问题，从大专院校、人才市场等各种渠道引进管理、技术、销售、财务、人力资源、外贸外语等各专业人才，通过引进，使全队的人才结构在年龄上、学历上能形成合理梯次，在专业知识结构、业务技能方面具有一定宽度和深度，以满足我队经营发展的各项需求。3.在人才使用上坚持任人唯贤、德才兼备、以德为先的原则，创新用人机制，不拘一格用人才，要使人才招得进、留得住、用得好。提拔一批年富力强、具备发展潜质的人才到关键岗位上来，使他们成为支撑我队经济建设的“能臣”。要以学习型干部队伍建设为抓手，在规划期内培养和引进科技领军人物5-8名，硕士10名，本科及以上青年科技和管理人才30—50名。通过持续的人才引进与培养，使职工队伍整体素质显著提高，队伍结构有较大的改善，基本实现年轻化、知识化、专业化，初步形成层次丰富、梯度分明的金字塔型人才队伍结构。

（三）整合沪榕浦不动产资源，为“共富工程”提供支撑

1.打造上海不动产“金三角”。以我队上海管理中心开发、上海核威九亭工业园区优化、上海核威新桥工业园区建设为抓手,打造我队上海房地产“金三角”。

上海管理中心开发方案的框架思路是：大队以管理中心现有的土地与房产入股，引进有一定实力与知名度的开发商作为合作伙伴，组建新的置业公司（或开发公司）；按政府规划要求开发建设高档的具备商业、餐饮、娱乐、宾馆、办公等功能的综合大楼，形成长期稳定的物业租赁收入；创新思维创造条件让职工入股，大幅增加职工财产性收入，实现“家园文化”和“共富工程”建设重大突破。

上海新桥工业园区的不动开发以厂房租赁为主要抓手，以铝基项目整体入迁充实核之力经营主体，通过腾笼换鸟为九亭工业园区提升与优化功能服务，也为铝基项目做大做强提供硬件条件。规划期内新桥工业园区计划兴建厂房两期，面积15000 m²，预计新增租金收入200-300万元。一期厂房8000m²，计划2012年10月完工，2013年新增租金收入200万元。

上海核威九亭工业园区的开发重点是建设职工宿舍，拟建设4幢框架结构小高层共424套职工宿舍，平均每套建筑面积约为53m²，总建筑面积23915.3m²，建筑占地面积11825.58m²，停车位110个；整个项目预计收入12000万元，实现资金变现4000万元以上，以此来开辟职工财产性收入的新渠道。项目计划2012年6月开工，争取2013年底交付使用。

2.盘活开发浦城基地不动产。按照确保基地安全稳定的大原则，通过投入适度资金对已老化的生活设施、办公设施进行改造，改善现有的工作和生活条件，实现物业品质、经济效益、发展前景全面提升。积极主动与政府部门联系，成立强有力的专项工作组，调动各方面资源，及时了解当地的城市建设与房产开发规划，加强公关与市场调研，寻求地方政策、开发商与我队共赢的盘活（开发）方案，力争在“十二五”期间盘活或开发浦城大院基地，争取实现资金变现1亿元。

同时要顺势而为，抓住浦城县仙阳镇列入福建省新农村建设示范镇和开发农民集中定居点的有利时机，把握好相关政策，争取仙阳章家岭地块能以理想的价格被收储。

3.提升福州基地主体功能。抓住海西建设的战略机遇期，按照福州市政规划要求，将福州轴材厂和密封材料厂全部迁出，对福州基地原有厂房进行改扩建、装修，作为地质医院医疗用房，提升福州基地主体功能，扩大原有房产使用价值。今后福州基地的开发思路应满足地质医院未来功能定位及规模日益壮大的需求，积极争取做好土地规划性质变更工作，将目前的工业用地变更为医疗用地，同时应未雨绸缪，择机收购相邻石材厂土地或通过积极有效的工作，让地质医院列入福州市政府医疗机构的统一规划，为地质医院今后进一步扩张做资源储备。

寻求地矿局的强有力支持，创造条件解决核威实业股改后拟上市主体的资产完整性问题，规划期内必须落实公司总部基地。

（四）实施家园文化培育系统工程，实现文化传承与升华

1.进一步培育、丰富“不甘贫穷，不甘落后，超越自我，拼搏创新”的二九四精神。党政工团要从坚持围绕全队改革与发展，服务全队经济建设，坚持以人为本，务求实效出发，加强职工思想工作。以“奉献牺牲、责任担当、效能效率、先行创新”的 “三光荣”新时期十六字内涵的精神，塑造干部队伍昂扬的精神状态，打造领导班子硬朗的模范表率，培育有凝聚力、战斗力和生机活力的职工队伍。2.进一步加强我队两级班子履职能力、管理水平、业务技能，增强领导干部驾驭复杂局面的能力。引导全队干部职工处理好国家与集体、集体与个人、局部与全局、长远与短期的关系，摒弃等靠要、不思进取、小富则安等惰性思维，营造人人想做事、人人抢事做的积极进取风尚，掀起新一轮创业热潮。全队职工要树立逆水行舟不进则退、慢进也是退的危机意识，要以积极的态度勇敢应对面临的各项挑战，以昂扬的斗志投身到我队“十二五”经济建设中去。3.深入开展“创先争优”、“主题教育” 和“先行军”大讨论等活动，努力造就一支宗旨意识强、党性修养强、纪律观念强的党员干部队伍。4.以《队史》编撰为切入点，以建设和谐共富的二九四为目标，以《核威家园》为载体，进一步推进“家园文化”建设，不断升华以“不甘贫穷，不甘落后，超越自我，拼搏创新”的二九四精神为核心的“家园文化”内涵，不断推进“二九四——我们共有的家园”主流价值观深入二九四人心，不断强化把绝大多数二九四人绑在一起的事业纽带、价值纽带和情感纽带，将二九四凝聚成荣辱与共、兴衰与共的坚不可摧的“大家庭”，开创“家园文化”和“共富工程”建设新局面。确保局年度精神文明考核优秀等级，保持省级“文明单位”称号和省级 “模范职工之家”称号。

（五）构建收入倍增系统工程，提高职工生活质量

为二九四职工谋福利，提高二九四人的生活水平是改革发展的出发点和落脚点，是推进“家园文化”和“共富工程”建设的根本目的，也是以人为本的科学发展观的题中之义。“十二五”期间，实施“收入倍增”工程，工程目标：力争5年内在岗职工收入（含财产性收入）翻一番，到2015年全队在岗职工人均年收入达到局平均水平8万元，平均年增长11%。为此，在维护好、发展好地勘事业和工业产品这两个安身立命之本的基础上，大力发展物业租赁和医疗服务业，必须落实新桥工业园区建设、地质医院技改、九亭工业园区宿舍楼建设重大基础性工程；必须推进九亭717地块开发建设、浦城基地和仙阳章家岭地块的开发与盘活资源整合系统工程；必须争取核威实业股改上市重大工程的有序推进和实质性进展。以上述系统工程为抓手，一步一个脚印，“咬定青山不放松”，精心策划，早日付诸实施，让职工群众切实享受到我队改革发展的成果，把“共富工程”建设逐步推向新高。

着力推进两大转变：

（一）推进结构调整，实现产业升级

按照大队“三二一”的一级资源配置战略和各二级单位因企制宜的二级资源配置策略，把增强自主创新能力作为转变发展方式的中心环节，大力提高原始创新及引进消化吸收再创新能力，加快产品转型升级，强力推进我队产业结构三大升级：由低端制造逐步向高端制造升级，由粗放型向高效型发展升级，由以二产为核心逐步升级为以三产为核心。三大经济板块经营收入结构比为3:77:20，三大经济板块利税结构比为1:49:50。实现经济结构更加优化、质量效益更加明显、发展速度更加合理的可持续发展的经济格局。

核威产业项目：要按照推进股改、培育上市的总体思路，打造核威产业系统。1、紧紧抓住局与宝钢、兴业证券战略合作，推进股改上市的重大机遇，科学整合资源，积极稳妥推进核威实业股改并培育上市。股改上市的总体思路是：以上海核威投资有限公司为发起人在福州设立拟上市主体——福建核威复合材料科技有限公司，在理顺上海核威实业公司、上海核威滑轴承公司、上海核之力实业公司产权关系并整合相应资源的基础上，将上海的上述三个公司划转至福建核威复合材料科技有限公司旗下。公司经过2-3年的运作和引进战略投资，到规划期末申请中小板上市并争取上市成功。股改上市的关键节点进度计划：2011年底前力争完成职工股清退工作；2012年6月前完成福州拟上市公司的设立和上海核威滑动轴承公司的资产划转；2013年前，完成上海核威和上海核之力的产权理顺、资源整合及资产划转；2014年前完成战略投资者的引进及拟上市公司的增资；2015年前完成股份公司的变更设立并申请中小板上市。2、深化运营机制改革，以事业身份量化改革等为主要手段，至2015年底前解决企业身份与事业身份的并轨问题。深入开展运营流程重组和减员增效，增强企业的运营与盈利能力。3、以上市为总目标，放手引进战略投资和股权融资，对外进行资本运作，引入战略合作伙伴，把核威产业做实做强。通过整合优势资源优化产品结构、延长产品链，重点发展铝基材料，较快发展铜基材料，适度发展深加工产品，积极开发无铅材料、高端材料及关联一体化新产品，大力开拓国际贸易，将铝基、铜基、制品深加工打造成为驱动公司经济增长的“三驾马车”，进一步提升企业核心竞争力和能级，夯实上市的物质基础。到“十二五”期末，实业公司及其关联企业确保实现经营收入3亿元，争取实现5亿元，利税4000万元；资金回笼率100%。

碟形弹簧项目：重点发展耐高温碟形弹簧、波形弹簧等高端产品，平稳发展普通碟形弹簧，积极开发其他相关产品，在专业化的基础上积极探索相关领域多元化发展途径。1.着力开发两个以上新产品，努力实现关键技术和新产品研制的新突破，重点解决表面处理问题、一致性问题、弹簧力学性能稳定性、多层波形弹簧技术问题等。2.调整公司现有的分配形式，注重公司发展后劲的培育，逐步降低红利兑现比例。3.“十二五”前三年计划对外投资2000万元在长三角地区购置土地并完成初步区域结构调整工作，以现有普通碟形弹簧、宝塔簧及其他异形弹簧生产加工为主，到2015年末生产能力达到3000万元。4.通过并购和对外投资等方式，确保两家及以上全资或合资子公司成立，拓展发展空间，实施快速扩张战略。“十二五”期末，公司及其关联企业确保实现经营收入6000万元，争取经营收入8000万元，利税1300万元，资金回笼率100%。

密封材料项目：按照局关于项目改制的原则要求，结合福州核威密封材料厂、上海核威机械有限公司产权关系混乱的实际情况及近年来项目规模、效益徘徊不前，经营风险日渐凸显的现状，在规划期内对整个项目实施以理顺产权关系、建立规范的现代企业制度、促进项目实现规范化运作为总体目标的战略调整。1.对福州核威密封材料厂进行清产核资、财务审计和资产评估，摸清家底；2、本着公开、公平、公正的原则，按照一定的选择顺序采取竞标的方式，选拔产生上海核威机械有限公司的经营者。3、按照《公司法》的有关规定，对上海核威机械有限公司的股东、股权进行清理，剔除不实主体。本着确保国有资产安全、充分激发经营者和职工积极性的原则，按照地矿局批复的框架和权责对等的原则，提高经营者持股比例，依法理顺大队、经营者、职工的股权结构和产权关系。4.为确保国有资产不流失，在大队法律顾问的指导下，根据福州核威密封材料厂的实际情况，采取流动资产、固定资产分开处理的方法，对密封材料厂资产进行分类，处理完债权债务后对密封材料厂进行清算。到 “十二五”期末，上海核威机械有限公司实现经营收入2000万元，利税500万元，资金回笼率100%。

轴承项目：1.根据核威产业推进股改上市的总体布局，以划拔的方式将资产全部划入 “福建核威复合材料科技有限公司”，成为核威产业整合上市的企业系列之一。2.积极创造条件壮大自身实力，发挥“双金”产业链重要环节的作用，“十二五” 期末，轴承公司实现经营收入2500万元，利润70万元，利税200万元，资金回笼率100%。

工业房产项目：1.积极抓住管理中心毗邻虹桥交通综合枢纽和地铁九号线九亭站的区位优势，紧随九亭生产性服务业建设的整体规划，以快捷舒适、高效、便利、智能化的商务环境提升管理中心物业品质，实现管理中心服务功能升级。2.实现松江高科技工业园区基地50%租赁户的置换工作，将能耗污染不达标的企业迁出，提升租赁服务品质，逐年提高租赁收入。3.参与新桥工业园区的建设，做好新建厂房的前期招租策划与建成后的招租工作。“十二五”期末，物业服务实现经营收入1500万元，利税1100万元，资金回笼率100%。

地质医院：在规划期末把医院建设成为综合性二甲医院作为总体目标。1.积极抓住福州铁路南站建成运营和地铁一号线即将建成开通，以及海峡会展中心和海峡艺术中心等一批重要项目兴建的有利条件，周边环境已具备促使地质医院改善与提升实现大发展的大好时机，优先和重点配置资源，着力做好医院的二期技改工作，二期技改的主要内容包括：在2012年前，投入1200万元，完成改扩建新增医疗用房4000平方米，新增行政配套用房2000平方米，新增床位170张，新增普外科（重点头颈外科）、骨科（重点脊椎）、肿瘤康复中心、内镜中心等重点科室，购置等离子刀、CR、C臂X光机、全自动生化分析仪、核磁共振等医疗设备投入800万元。二期技改目标是：地质医院病床总数达到300张左右，医疗设施等硬件达到二级医院的标准；按每床配备0.8个卫技人员，医院员工达 240人至250人；2.按二甲医院的目标要求，加大人才引进和培养力度，引进具有丰富从业经验的副主任医师及以上的高级医务人员6-8名和一批青年医技人员，创造条件解决事业编制问题。3.积极争取地矿局与省医疗主管部门的支持，争取列入福州市医疗规划，推进办理医疗用地属性变更及相邻石板材厂地块征地调研并取得阶段性成果。4.提升医院资质。把地质医院建设成为区域内一流的综合性二甲医院，确保在“十二五”期通过二甲医院验收并基本达到三级综合性医院的规模与能力。“十二五”期末，地质医院确保实现经营收入8000万元—1亿元，利润2000万元，资金回笼率100%。

职工医院:认真研究职工医院的发展定位，职工医院是一家公立的非营利性医疗机构，目前已纳入福建省南平市的城镇职工医保和新农合医保定点医疗机构。现行的承包模式对职工医院的可持续发展所带来的风险和不确定性是显而易见的。因此，必须从整合资源的角度，站在我队发展医疗服务业的全局来思考和谋划职工医院的发展定位。2012年上半年要拿出职工医院中期发展的解决方案。

（二）推进体制机制改革，进一步激发队伍活力

1．积极应对事业单位分类改革。首先要做好思想和宣传准备，事业单位分类改革是大势所趋，是国家的大政方针，只能顺应不能回避，更不能视为洪水猛兽，消极应对。其次要深刻认识和正确把握事业单位分类改革大政的精神、实质和宗旨，未雨绸缪，做好相关的准备和应对措施，争取改革利益最大化。再就是要持续推进建立我队事企分体运行机制，逐步扭转我队历史形成的事企不分的现状，以推进核威股改上市为契机，进一步理顺队属企业的产权关系，建立健全以“产权明晰、权责分明、事企分开、管理科学”为主要特征的现代企业制度，形成“归属清晰、权责明确、保护严格、流转有序”的现代产权制度，使队属企业真正成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的市场竞争主体，提高市场竞争力。

2．推行绩效工资改革，建立健全收入分配制度。要在局有关部门的指导下，认真学习、深刻领会和准确把握绩效工资改革的有关政策，制定并不断完善适合我队队情的绩效工资体系，做好绩效工资体系与我队现行的档案工资、经营者年薪、队属企业计件工资等的有机衔接，做到平稳过渡、无缝对接、安全入轨。同时，要在准确测算全队绩效工资总额的前提下，做好与绩效工资增加配套的社保等成本增加的成本筹划，绩效工资体系设计力争做到具有可控性、可预见性、科学性。要以经营者薪酬设计为核心，不断完善队属企业和地质工作经济责任制考核办法，确保经济责任制考核更加科学、更加合理、更加突出经营者与企业效益的绑定，充分体现经营者的权、责、利相结合。

3．完善事业身份人员量化改革方案。结合绩效工资改革实施方案，对目前在一线操作人员中实行的事业身份人员量化补贴方案进行补充完善，逐步推行切合机关、各二级单位实际的全员量化改革，量化改革后所有人员的工资收入均实行按岗、按绩取酬。

4．深化人事和组织机构改革。从转变行为方式和思维方式开始，继续推行并不断完善“老臣”退出机制。大队机关要重新设置岗位职责，界定职能边界，明确各部门、各岗位职责，做到权责明确、按岗按绩取酬。队属企业要从管理结构扁平化入手，精减中间管理层级和管理人员；辅之以公司内部运营流程改造，科学设岗，精确定编，坚决杜绝人浮于事的冗员和任何形式的照顾，强力推进减员增效，逐步提高全员劳动生产率。

5．持续推进财务规范化管理。要认真贯彻落实局“财务规范管理年”工作，实现会计基础工作规范化。要深入开展成本管理、成本核算专项课题研究并将研究成果推广运用，真正把成本管理落实到企业流程每一环节。督促、指导二级单位加强成本管理，建立健全工序成本管理制度，规范会计核算体系，确保经营成果真实、可靠，确保国有资产保值增值。

五、保障措施

（一）资金运作保障。我队“十二五”资金筹措与使用的总方针：开源节流，量入为出，科学统筹，精心运作。“十二五”期间，资金来源确保4.2亿元，争取7.7亿元，主要包括：地勘费在现有水平上逐年增加，各类地质项目经费有所增长,确保资金到位9000万元，争取1.2亿元；物业净收益确保2500万元，争取3000万元；投资收益争取1.4亿元；通过出让、重组等方式激活存量资产（主要是不动产），争取变现资金1.67亿元；要争取核威产业系列在中小板上市成功，必须通过一系列资本运作和引进战略投资者来增加拟上市主体的资本充足率，为产业链重组提供资金、创造条件。初步设想核威产业系列在提出IPO申请时实收资本应达2-3亿元，必须争取战略融资1.5亿元等。资金使用刚性支出主要为大队正常支出、新桥基建、核威公司职工股清退、归还职工借款、流动资金周转等约36500万元；若争取资金到位，则可投入核威上市前扩股和九亭717地块开发各1.5亿元。考虑到不可预见的因素，在资金支出上留有余地，余量5000万元以上（详见附表）。与此同时，核威产业系列要彻底改变目前运营模式，加强货款回收的跟踪、监控、管理，减少资金铺垫量，保障资产安全，缓解营运资金紧张的压力，提高资金营运水平。要增强企业滚动发展能力，逐步缓解企业流动资金紧缺的局面，有效地降低财务费用，提高抗风险能力。

（二）创新保障。要实现“十二五”的宏伟目标，在创新运营机制，建立事企分体运行的经营模式，按市场机制优化配置资源，以市场规律规范企业经营各项举措的前提下，更离不开原始技术创新和消化吸收再创新来保障和推动全队经济又好又快发展。1.核威实业要成立专门的工作班子，以拥有的“上海市高新技术企业”、“小巨人”和松江区企业技术中心为基础，组建部级滑动轴承材料技术中心，主动承担、牵头滑动轴承材料产品国家标准的起草制定工作，进一步扩展核威品牌的技术内涵。规划期内要落实两家高校（或科研机构）建立长效的科研合作机制，并力争成为他们的实习基地。2.碟簧公司要在“上海市高新技术企业”的基础上，切实加大技术创新投入，不断研发新型高端产品，争取上海市的科技“小巨人”培育项目，为做大做强打下基础。3.地质医院在“十二五”期间也应将技术创新列入议事日程，借助高等院校、高等级医院的教学科研平台，采取主动“傍大款”的战略，建立合作医疗、远程医疗等合作机制，共享教学与科研资源，努力打造融教学与医疗服务于一体的技术创新雏形。4.创新经济增长方式。今后五年要实现科学发展、跨越发展，我们必须精心培育壮大地勘主业、医疗、房产租赁等服务业，工作的重点应前移至服务业，走内涵增长型发展道路，切实提高项目的获利能力，最终实现收入倍增与共富目标。

（三）激励与约束机制。主要是要做好四个方面的强化和深化工作。一是进一步完善队属企业和地质工作经济责任制、经营者年薪制及企业员工激励与约束机制，推行并不断完善绩效工资体系，建立健全长效激励机制；二是进一步加强内部监管，强化财务监督工作，严格遵守财经纪律，深入开展“小金库”专项治理和财力规范管理年活动并巩固扩大成果；加强内部审计，持续开展经济责任制审计、专项资金审计和领导干部离任审计，拓展大型投资项目等重点领域的审计，督促整改各类违规行为；三是进一步加强党风廉政建设，严格遵守《廉政准则》8个禁止、52个不准的规定，落实好两级《党风廉政建设责任书》，落实好每年一次的民主生活会和对领导班子成员的民主测评制度，落实好处级干部收入申报和重大事项报告制度，规范党员干部行为，构建具有我队特色的惩治和预防腐败体系基本框架；四是进一步健全管委会、职代会制度，落实好队务公开及改革中“维护单位正常生产经营、维护职工合法权益”双维护工作，促进决策管理科学化、民主化、制度化。

(四)安全生产保障。贯彻“预防为主，安全第一”的方针，坚持“谁主管谁负责”的原则，落实上级安全生产工作部署，认真开展“安全生产月”和班组安全建设活动，继续实施安全生产责任制和安全现场管理检查，确保实现无重大因公伤亡事故、无重大交通事故、无治安案件、无火灾事故、无民事纠纷转刑事案件、无群体伤亡事故、无政治案件目标，争取局安全生产目标管理责任制考核年年优秀。

（五）统筹协调保障。“十二五”规划提出了各项目标任务与愿景蓝图，要在具体工作中层层分解并跟踪监督及时检查和分析评估，要统筹协调，科学把握改革与发展的速度、力度和广大职工的承受度，科学把握长期、中期和近期发展节奏，科学把握积累与消费、生产与生活、政绩考核与可持续发展的各种相互关系，调动一切积极因素，确保规划目标和任务全面完成。

展望“十二五”，我们肩负着前辈的谆谆重托，承载着后辈的殷殷期盼。全队干部职工要在局党组和大队党委的正确领导下，认清新形势，把握新机遇，迎接新挑战，与时俱进、开拓创新、发奋工作，为全面实现规划目标而努力奋斗。

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